Beschlussvorlage - BV/2026/022

Der Rat der Stadt Wedel beschließt, im Produktbereich Kindertageseinrichtung die Anträge für die Gebäude-, Anlagen- und Inventarunterhaltung (GAI) nicht nach den Einzelanträgen zu genehmigen, sondern durch einen festen Betrag pro Gruppe, ermittelt nach der durchschnittlichen Haushaltsanmeldung für das Haushaltsjahr 2026. Diese Vereinbarung gilt für 12 Monate (Haushaltsjahr 2026).

Ausgaben für unvorhergesehene Maßnahmen und Reparaturen sind hiervon wie bisher ausgenommen.

 

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses

(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele)

 

Der Beschluss leistet einen Beitrag zum Handlungsfeld 1: „Wedel hat Bildungseinrichtungen entsprechend des Bedarfs.“

 

Der Beschluss leistet außerdem einen Beitrag zum Handlungsfeld 4: „Die Stadt fördert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.“

 

 

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses

 

Durch die Festlegung eines einheitlichen Mittelwertes wird eine transparente und gleichmäßige Verteilung der Mittel für die Gebäude-, Anlagen- und Inventarunterhaltung auf die Kita-Gruppe sichergestellt.

 

In der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport am 11.03.2026 wurde über die zukünftige Ausgestaltung der Gebäude-, Anlagen- und Inventarunterhaltung (GAI) in Kindertagesstätten beraten.

 

Dabei bestand Einigkeit, die Finanzierung zukünftig auf Grundlage eines Mittelwertes pro Kita-Gruppe vorzunehmen.

 

Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, den Mittelwert auf Basis der genehmigten Trägeranträge des Haushaltsjahres 2025 zu ermitteln. Daraus ergibt sich ein Betrag von 5.100 € pro Kita-Gruppe.

Im Ausschuss wurde alternativ diskutiert, den Mittelwert auf Grundlage der angemeldeten Trägeranträge für das Haushaltsjahr 2026 zu bilden. Hierfür wurde von einer Fraktion der Mittelwert in Höhe von 6.500 € eingebracht. Auf dieser Grundlage beschloss der Ausschuss die oben dargestellte Beschlussempfehlung für den Rat.

 

Nach der Ausschusssitzung wurde daraufhin verwaltungsseitig der Mittelwert auf Grundlage der angemeldeten Trägeranträge berechnet. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die ursprünglich im Ausschuss angenommene Höhe von 6.500 € rechnerisch nicht zutreffen ist und deutlich höher ausfällt, nämlich bei 8.135 € liegt.

 

Dieser Beschluss gilt für alle Kitas mit Ausnahme der Kita-Wasserstrolche (andere vertragliche Regelung).

Die Beschlussempfehlung des BKS  geht nicht von einem festgelegten Betrag, sondern von der Prämisse „der durchschnittlichen Haushaltsanmeldung für das Haushaltsjahr 2026“ aus. Daraus ergibt sich, dass 8.135 € je Kita-Gruppe an Haushaltsmitteln zur Verfügung gestellt würden.

 

Bei einem Mittelwert von 8.135 € pro Kita-Gruppe würden sich Mehrkosten in Höhe von 124.206 € jährlich ergeben (im Vergleich zu den ursprünglich angenommenen 6.500 €).

 

Im Vergleich zu dem Verwaltungsvorschlag von 5.100 € pro Kita-Gruppe würden sich Mehrkosten in Höhe von 230.660 € jährlich ergeben.

 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein

 

Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt  ja  teilweise   nein

 

Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor:  ja  nein

 

Die Maßnahme / Aufgabe ist  vollständig gegenfinanziert  (durch Dritte)

  teilweise gegenfinanziert (durch Dritte)

  nicht gegenfinanziert, städt. Mittel erforderlich

 

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfähigkeit) sind folgende Kompensationen für die Leistungserweiterung vorgesehen:   (entfällt, da keine Leistungserweiterung)

 

 

Ergebnisplan
Erträge / Aufwendungen	2026 alt	2026 neu	2027		2028		2029	2030 ff.
		in EURO
*Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen
Erträge*
Aufwendungen*		618.260
Saldo (E-A)		618.260
Investition	2026 alt	2026 neu	2027		2028	2029		2030 ff.
	in EURO
Investive Einzahlungen
Investive Auszahlungen
Saldo (E-A)