Beschlussvorlage - BV/2024/105

Der Rat der Stadt Wedel beschließt, dem AWO Ortsverein Wedel e. V. zusätzliche investive Mittel i. H. v. 96.000 € für das Außengelände der neuen AWO Kita in der Rissener Straße zur Verfügung zu gewähren.

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses

(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele)

 

Handlungsfeld 1: „Wedel hat Bildungseinrichtungen entsprechend des Bedarfs“.

 

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses

 

Der Träger wird durch die finanzielle Unterstützung in die Lage versetzt, das Außengelände der neuen Kita an der Rissener Straße zu erstellen.

Der Rat der Stadt Wedel hat am 25.11.2021 beschlossen, den AWO Ortsverein Wedel e. V. mit der Trägerschaft der neu entstehenden Kindertagesstätte an der Rissener Straße 99 + 101 zu betrauen. Im November letzten Jahres hat der Rat der Stadt Wedel beschlossen, dem AWO Ortsverein Wedel e. V. einen Zuschuss i. H. v. 405.700 € (333.100 € für investive Maßnahmen und 72.600 € für Maßnahmen im Bereich der Ergebnisrechnung) für die Erstausstattung der Kita in der Rissener Straße zur Verfügung zu stellen. Hiervon waren 68.500 € an investiven Mitteln für das Außengelände vorgesehen.

 

Der Träger hat die Verwaltung nun informiert, dass die geplanten Mittel für das Außengelände nicht ausreichen, sondern zusätzlich 96.000 € benötigt werden. Die Planungen wurden dem Fachdienst Gebäudemanagement mit der Bitte um Prüfung vorgelegt. Die Kosten wurden vom Fachdienst Gebäudemanagement zwar als hoch aber aufgrund der besonderen Lage des Außengeländes auf der Dachfläche als akzeptabel bewertet.

 

Die zusätzlichen Mittel können i. H. v. 45.000 € vom Träger aus nicht ausgeschöpften Mitteln der Bestandskitas eingebracht werden. Weitere Mittel können aus dem Produkt Kindertagesstätten herangezogen werden.

 

Gesonderte Mittel für eine Erstausstattung von Kitas sind in den SQKM-Mitteln des Landes nicht enthalten.

Wie oben erläutert werden die Kosten für das Außengelände vom Fachdienst Gebäudemanagement als akzeptabel bewertet. Die Verwaltung empfiehlt daher, die zusätzlichen Mittel i. H. v. 96.000 € bereit zu stellen, um die Errichtung des Außengeländes der neuen AWO Kita an der Rissener Straße zu ermöglichen.  

Alternativ kann beschlossen werden, die zusätzlichen Mittel nicht zur Verfügung zu stellen. Die Errichtung des Außengeländes wäre dann nicht möglich.

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein

 

Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt  ja  teilweise   nein

 

Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor:  ja  nein

 

Die Maßnahme / Aufgabe ist  vollständig gegenfinanziert  (durch Dritte)

  teilweise gegenfinanziert (durch Dritte)

  nicht gegenfinanziert, städt. Mittel erforderlich

 

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfähigkeit) sind folgende Kompensationen für die Leistungserweiterung vorgesehen:   (entfällt, da keine Leistungserweiterung)

 

 

Ergebnisplan
Erträge / Aufwendungen	2024 alt	2024 neu	2025		2026		2027	2028 ff.
		in EURO
*Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen
Erträge*
Aufwendungen*
Saldo (E-A)
Investition	2024 alt	2024 neu	2025		2026	2027		2028 ff.
	in EURO
Investive Einzahlungen
Investive Auszahlungen	333.100	429.100
Saldo (E-A)