Beschlussvorlage - BV/2023/167
Grunddaten
- Betreff:
-
2. Nachtragssatzung Haushalt 2023
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Fachdienst Finanzen
- Geschäftszeichen:
- 3-204/Ben
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Geplant
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Haupt- und Finanzausschuss
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Vorberatung
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11.12.2023
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Erledigt
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Rat der Stadt Wedel
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Entscheidung
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21.12.2023
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Beschlussvorschlag
Der Rat beschließt die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023.
Ziele
Mit diesem Beschluss werden die Vorgaben des Innenministeriums erfüllt.
Darstellung des Sachverhalts
Der Ergebnisplan wurde an die aktuellen Entwicklungen und Erwartungen angepasst. Das Ergebnis konnte um 3,68 Mio. € verbessert werden und beläuft sich nunmehr auf -8.875.500 €
Im Finanzplan wurden Investitionen in einem Volumen von 5.640.000 € abgesetzt, da die geplanten Investitionen in diesem Umfang noch nicht umgesetzt werden konnten. In gleicher Höhe wurde der Ansatz 2024 erhöht.
Mit dieser Anpassung wird die von der Kommunalaufsicht geforderte Umsetzungsquote von mindestens 60 % erreicht.
Begründung der Verwaltungsempfehlung
Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen
Finanz. Auswirkung
Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein
Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt ja teilweise nein
Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor: ja nein
Die Maßnahme / Aufgabe ist vollständig gegenfinanziert (durch Dritte)
teilweise gegenfinanziert (durch Dritte)
nicht gegenfinanziert, städt. Mittel erforderlich
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Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfähigkeit) sind folgende Kompensationen für die Leistungserweiterung vorgesehen:
(entfällt, da keine Leistungserweiterung)
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Ergebnisplan |
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Erträge / Aufwendungen |
2023 alt |
2023 neu |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 ff. |
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in EURO |
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*Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen |
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Erträge* |
97.366.700 |
98.200.700 |
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Aufwendungen* |
109.922.900 |
107.076.200 |
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Saldo (E-A) |
-12.556.200 |
-8.875.500 |
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Investition |
2023 alt |
2023 neu |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 ff. |
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in EURO |
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Investive Einzahlungen |
2.475.800 |
1.971.100 |
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Investive Auszahlungen |
24.174.400 |
18.534.400 |
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Saldo (E-A) |
-21.698.600 |
-16.563.300 |
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Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
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1
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(wie Dokument)
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216,5 kB
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2
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(wie Dokument)
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102,2 kB
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3
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(wie Dokument)
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1,2 MB
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